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Estrategia Customer Experience
ActivoPE-TEF-2026-06 · Telefónica del Perú · Time & Materials · Moneda PEN
Manager responsable
Avance 38%
P&L de sep 2026
Ingreso del mes
S/ 200,000
Forecast (sin real aún)
Costo del mes
S/ 118,000
Forecast
Margen del mes
41.0%
plan
Desvío costo mes
—
Sin real
Control del mes · sep 2026
Registra el forecast y el real de este mes. Es el control que más valor aporta.
Forecast vs Real · sep 2026
Comparativa del mes seleccionado
| Forecast | Real | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ingreso | S/ 200,000 | — | — |
| Costo | S/ 118,000 | — | — |
| Margen | S/ 82,000 | — | — |
Acumulado del proyecto
Margen forecast
41.0%
S/ 820,000
Margen EAC
41.8%
S/ 501,440 a cierre
Ingreso EAC
S/ 1,200,000
Real a la fecha S/ 800,000
Desvío costo acum.
S/ -481,440
-51.0% vs forecast
Evolución de margen
Forecast (línea discontinua) vs real ejecutado
P&L acumulado
Forecast · Real · EAC
| FC | Real | EAC | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | S/ 2,000,000 | S/ 800,000 | S/ 1,200,000 |
| Costos | S/ 1,180,000 | S/ 462,560 | S/ 698,560 |
| Margen | S/ 820,000 | S/ 337,440 | S/ 501,440 |
Detalle mensual — Forecast (M1) vs Real (M2)
El mes seleccionado aparece resaltado
| Periodo | Ingreso FC | Ingreso real | Costo FC | Costo real | Margen real |
|---|---|---|---|---|---|
| feb 2026 | S/ 200,000 | S/ 200,000 | S/ 118,000 | S/ 115,640 | S/ 84,360 |
| mar 2026 | S/ 200,000 | S/ 200,000 | S/ 118,000 | S/ 115,640 | S/ 84,360 |
| abr 2026 | S/ 200,000 | S/ 200,000 | S/ 118,000 | S/ 115,640 | S/ 84,360 |
| may 2026 | S/ 200,000 | S/ 200,000 | S/ 118,000 | S/ 115,640 | S/ 84,360 |
| jun 2026 | S/ 200,000 | — | S/ 118,000 | — | — |
| jul 2026 | S/ 200,000 | — | S/ 118,000 | — | — |
| ago 2026 | S/ 200,000 | — | S/ 118,000 | — | — |
| sep 2026 | S/ 200,000 | — | S/ 118,000 | — | — |
| oct 2026 | S/ 200,000 | — | S/ 118,000 | — | — |
| nov 2026 | S/ 200,000 | — | S/ 118,000 | — | — |